依照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司一切部分进行了全要素审阅，触及各部分不符合状况如附表：

　　经过以上审阅问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项触及到程序较多，要求各部分针对各审阅组开具的不符项进行纠正和防备，各部分并将纠正防备陈述7日内完结，提交到质量部。

　　查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客供给的技能文件要求没有安排内部评定

　　查《产品先期质量策划小组责任、权限》中的产品类型应是HBYD135-2PZ,但实践产品类型是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时来更新（两年前离任的人员还在表单中表现）

　　查《项目可行性剖析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额外特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额外特性灵敏度（85±3dB）

　　查《先期质量策划小组会议纪要》中额外长时间上限功率是10W,但顾客要求额外长时间上限功率是15,W与顾客要求不一致。

　　查《项目可行性剖析》中估计产值50000只/年，查《产品输入评定陈述》中估计产值20万只/年，两个数据不一致。

　　查《规划潜在失效形式及结果剖析》中产品类型填写HBYD103-32PZ,但实践类型是HBYD135-2PZ

　　查《YD135-2PZ规划FMEA检查表》中产品类型填写过错并填写内容不完善

　　查库房时长时间库存发现特别领料单与暂时技能告诉领料单不符（音圈为V114，技能告诉为V144）

　　查《合格供方名录》合格供方合计46家，但实践收购合同签署的合计31，合格供方名录与收购合同对应不上

　　查收购订货单，方案交货日期与实践来料日期不符（海韵音圈V201订单30万，订单号为201200112，应5月来料，但实践6月来料）

　　查库房先入先出，发现PO007包装箱上张贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能确保先入先出；MG013磁钢什物与帐物卡不符（什物数量为3608，帐物卡标示3604）

　　查库房批次号办理，4月18日来料F016没有张贴批次号（没办法确保先入先出）

　　查帐物卡退库品，库房担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量（负值），退库品填写不一致

　　查合同评定中发现0207-1产品120-17产品135-2产品没有第一批合同记载

　　查对账单，发货单，月出售记载表等质量记载没有质量记载编号，而运用的质量记载编号与要求不符

　　查顾客满意度查询没有分类，日常查询记载没有；顾客满意度查询表监控记载只要10个客户

　　查135-2产品领料单上方案领料数量10000只，实践领料510只，对不上

　　查0613-11产品随工单上线数量部件只要板柱和防尘罩，其它部件数量没有

　　查0613-11产品纯音弊端分类表与外观弊端分类表上面修好产品数量和未修好产品数量及作废数量没有记载日清日结记载表（注修好数量有误）

　　查《设备作废批阅单》无申报原因、无申请人签字、无审阅人签字、同意人有签字

　　专心于质量、环境、工作健康安全等办理系统常识的共享！包含：办理制度文件,表单模板事例,内外部应/迎审阅技巧,系统建造实践事例模板,企业办理培训教材PPT；ISO9001/14001/45001/IATF16949等系统审阅员培育及系统材料包